30.12.2008.
| Pozic.-konto | O p i s | Odobreno | Realizovano | % |
| 411 | Plate,dodaci,naknade | |||
| 411111 | Plate po osnovu cene rada | 9.452.903.98 | ||
| 411112 | Dodatak za rad duži od punog rad. vremena | 196.001.33 | ||
| 411115 | Dodatak za vreme proved. na radu(min. rad) | 988.160.58 | ||
| 411118 | Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada | 727.299.95 | ||
| 411119 | Ostali dodaci I naknade zaposlenima | 107.707.29 | ||
| Ukupno 411: | 23.033.000.00 | 11.472.073.13 | 52.07 | |
| 412 | Doprinosi | |||
| 412111 | Doprinos za PIO | 1.261.928.05 | ||
| 412211 | Doprinos za zdrav. osig. | 705.532.49 | ||
| 412311 | Doprinos za nezaposlenost | 86.040.59 | ||
| Ukupno 412: | 4.133.000.00 | 2.053.501.13 | 49.69 | |
| 413 | Naknade u naturi | |||
| 413161 | Parkiranje | 0.00 | ||
| 413142 | Pokloni za decu zaposlenih | 0.00 | ||
| Ukupno 413 | 40.000,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 414 | Socijalna davanja zaposl. | 70.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 414411 | Pomoć u medicinskom lečenju člana uže porodice | 0.00 | ||
| 411314 | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice | 0.00 | ||
| 415 415112 | Naknade za zaposleneNaknada za prevoz na posao i sa posla | 264.000.00 | 116.070.00 116.070.00 | 43.97 |
| 416 | Nagrade i bonusi | 53.000.00 | 50.456.56 | 95.20 |
| 416112 | Nagrade za posebne rezultate rada zaposlenih | 50.456.56 | ||
| 421 | Stalni troškovi | |||
| 421411 | Telefon, teleks i telefaks | 617.570.53 | ||
| 421412 | Internet i slično | 169.256.81 | ||
| 421414 | Usluge mob. telefona | 167.859.21 | ||
| 421512 | Osiguranje vozila | 111.357.60 | ||
| 421521 | Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće | 30.600.00 | ||
| 421321 | Deratizacija | 0.00 | ||
| 421911 | RTV pretplata | 4.533.00 | ||
| Ukupno 421: | 1.231.000.00 | 1.101.177.15 | 89.45 | |
| 422 | Troškovi putovanja | |||
| 422111 | Troškovi dnevnica na službenom putu | 79.960.59 | ||
| 422121 | Troškovi prevoza na službenom putu | 0.00 | ||
| 422131 | Troškovi smeštaja na službenom putu | 0.00 | ||
| 422299 | Ostali trošk. za putovanje u inostran. | 2.859.44 | ||
| 422211 | Troškovi dnevnica za služb. put u inostr. | 0.00 | ||
| 422199 | Troškovi prevoza na sl.putu u inostranstvu | 0.00 | ||
| 422192 | Taksi prevoz | 600.00 | ||
| 422399 | Ostali troškovi prevoza u okviru redovnog rada | 1.630.00 | ||
| Ukupno 422: | 166.000.00 | 85.050.03 | 51.23 | |
| 423 | Usluge po ugovoru | |||
| 423111 | Usluge prevođenja | 473.416.00 | ||
| 423311 | Usluge obrazovanja i usavrš. zaposlenih | 158.812.00 | ||
| 423413 | Usluge štampanja publikacija | 0.00 | ||
| 423432 | Objavljivanje tendera i informativ. oglasa | 132.350.00 | ||
| 423599 | Ostale stručne usluge | 2.944.276.06 | ||
| 423621 | Ugostiteljske usluge | 0.00 | ||
| 423911 | Ostale opšte usluge | 6.250.00 | ||
| 423392 | Izdaci za stručne ispite | 0.00 | ||
| 423211 | Usluge za izradu softvera | 64.171.10 | ||
| 423291 | Ostale kompjuterske usluge | 0.00 | ||
| 423419 | Ostale usluge štampanja | 3.540.00 | ||
| 423221 | Usluge za održavanje računara | 45.510.95 | ||
| Ukupno 423: | 4.289.000.00 | 3.828.326.11 | 89.26 |
| 424 | Specijaliz. usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 425 | Popravke i održav. | 90.000,00 | 54.575.59 | 60.64 |
| 425211 | Mehaničke popravke | 0.00 | ||
| 425219 | Ostale popravke I održavanje opreme za saobraćaj | 51.666.59 | ||
| 425222 | Računarska oprema | 1.770.00 | ||
| 425229 | Ostale popravke i održavanje administrativne opreme | 1.139.00 | ||
| 426 | ||||
| 426111 | Kancelarij. materijal | 60.165.17 | ||
| 426311 | Struč. literatura za zaposlene | 206.619.00 | ||
| 426491 | Ostali materijal za prevozna sredstva | 128.778.99 | ||
| 426621 | Materijali za kulturu | 0,00 | ||
| 426411 | Benzin | 1.240.000.00 | ||
426312 426821 | Str.literatura za obraz. Zaposlenih Hrana | 0.00 6.340.00 | ||
| 426822 | Piće | 105.956.50 | ||
| Ukupno 426: | Materijal | 1.771.000.00 | 1.747.859.66 | 98.69 |
482 482131 482231 482331 | Porezi,takse Reg. Vozila Gradske takse Gradske kazne | 41.000,00 | 40.121.60 40.121.60 0.00 | 97.86 |
| 512 | Mašine i oprema | |||
| 512251 | Oprema za domaćinstvo | 0,00 | ||
| 512221 | Računarska oprema | 0.00 | ||
| 512233 | Mobilni telefoni | 0.00 | ||
| 512241 | Elektronska oprema | 21.639.80 | ||
| Ukupno 512: | 800.000.00 | 21.639.80 | 2.70 | |
| UKUPNO: | 34.981.000.00 | 20.609.330.76 | 58.92 |